Списание бракованного товара со склада экспертиза по претензии (Инструкция)

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску

редпосылки и краткое описание.

Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения.

Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.

Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.

Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком.

caption

Создание претензии О3(C)

Меню: 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ
43.05.03.02.17 Создание претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль: Менеджер ОЗ (Департамент закупок)

caption

МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.

В учетной системе сотрудник выполняет следующие:

  1. В приложении "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
  2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
    • Филиал/завод
    Ввести какой-то склад.
    • Поставщика
    Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
    • Основание
    Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
  3. Нажать ОК.
  4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
    • Сегментированный н/н
    Ввести товар, указанный в претензии.
    • Заказанное количество
    Ввести количество, указанное в претензии.
    • Ст. ед. б/НДС
    Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
    • Место хранения
    Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).
  5. Нажать ОК.
  6. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
  7. Выбрать через меню панели управления Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа, чтобы прикрепить необходимые файлы:
    • официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
    • официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.

Списание брака со основного склада

Меню: 43.05.03.02.50 Списание товара по претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ
43.05.03.02.52 Списание товара по претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль: (Департамент закупки)

caption

Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе:

  1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
  2. Выделить одну любую строку заказа и нажать Выбрать.
  3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
    1. Нажать кнопку Экспорт данных сетки, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов.
    2. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
  4. Нажать ОК.
  5. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".

Подбор приходного ваучера корректировки PJ

Меню: 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
Роль: Бухгалтер

caption

Подобрать корректировочный ваучер к претензии

Тут что-то полезное надо сделать)

Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода

Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
  2. Выбрать в меню Строка -> Региональные сведения.
  3. На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:
    • Исходный ваучер
    Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:
    1. Нажать Визуальный помощник.
    2. На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
    3. Нажать Выбрать.
  4. Нажать ОК.

Разнесение ваучера по счетам ГК (Работа с пакетами)