Списание бракованного товара со склада экспертиза по претензии (Инструкция)

редпосылки и краткое описание.

Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения.

Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.

Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.

Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком.

caption

Создание претензии О3(C)

Меню:	43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ 43.05.03.02.17 Создание претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль:	Менеджер ОЗ (Департамент закупок)

caption

МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.

В учетной системе сотрудник выполняет следующие:

1. Открыть приложении. На форме "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:

   • Филиал/завод

   Автоматически указан соответствующий склад.

   • Поставщик

   Ввести поставщика, которому выставляется претензия.

   • Получатель

   Ввести адрес склада, на котором располагается брак.

   • Основание

   Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр.

   • Дата заказа

   Ввести дату претензии.

3. Нажать ОК.
4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):

   • Сегментированный н/н

   Ввести товар, указанный в претензии.

   • Заказанное количество

   Ввести количество, указанное в претензии.

   • Ст. ед. б/НДС

   Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.

   • Место хранения

   Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы через Визуальный помощник:

   1. Нажать Визуальный помощник.
   2. На форме "Расположение поз./филиала" заполнить следующие поля в заголовке формы:

      • Склад (вкл. Базовый поиск)

      Ввести соответствующий склад.

      • Проп. нулевые кол-ва (вкл. Расширенный поиск)

      Выключить

      • Проп. нулевую дост. 2 по партии (вкл. Расширенный поиск)

      Включить

   3. Заполнить следующие поля в сетке формы:

      • Партия

      Ввести партию.

   4. Найти, выделить и нажать Выбрать.

5. Нажать ОК.
6. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
7. Выбрать через меню панели управления Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа, чтобы прикрепить необходимые файлы:
   • официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
   • официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.

Списание брака со основного склада

Меню:	43.05.03.02.50 Списание товара по претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ 43.05.03.02.52 Списание товара по претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль:	Руководитель ОЗ (Департамент закупки)

caption

Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе:

1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
2. Выделить одну любую строку заказа и нажать Выбрать.
3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
   1. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
   2. Нажать ОК.
4. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".

Подбор приходного ваучера корректировки PJ

Меню:	09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
Роль:	Бухгалтер

caption

Подобрать корректировочный ваучер к претензии

Тут что-то полезное надо сделать)

Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода

Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
2. Выбрать в меню Строка -> Региональные сведения.
3. На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:

   • Исходный ваучер

   Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:

   1. Нажать Визуальный помощник.
   2. На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
   3. Нажать Выбрать.

4. Нажать ОК.