Просмотр кода страницы Списание бракованного товара со склада экспертиза по претензии (Инструкция)

редпосылки и краткое описание.

Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения. 

Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.

Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.

Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком. 

[[File:filename.extension|options|caption]]

== Создание претензии О3(C) ==
{| class="wikitable"
| Меню: || 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ </br> 43.05.03.02.17 Создание претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
|- 
| Роль: || Менеджер ОЗ (Департамент закупок)
|}
[[File:filename.extension|options|caption]]

МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.
 
В учетной системе сотрудник выполняет следующие:
# Открыть приложении. На форме "Работа с деталями заказа" нажать <code>Добавить</code>.
# На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
#;* Филиал/завод 
#: Автоматически указан соответствующий склад. 
#;* Поставщик 
#: Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
#;* Получатель 
#: Ввести адрес склада, на котором располагается брак.
#;* Основание
#: Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр.
#;* Дата заказа
#: Ввести дату претензии.
# Нажать <code>ОК</code>.
# На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
#;* Сегментированный н/н
#: Ввести товар, указанный в претензии. 
#;* Заказанное количество 
#: Ввести количество, указанное в претензии.  
#;* Ст. ед. б/НДС
#: Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
#;* Место хранения
#: Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы через Визуальный помощник:
#:# Нажать <code>Визуальный помощник</code>. 
#:# На форме "Расположение поз./филиала" заполнить следующие поля в заголовке формы:
#:#;* Склад (вкл. Базовый поиск)
#:#: Ввести соответствующий склад.
#:#;* Проп. нулевые кол-ва (вкл. Расширенный поиск)
#:#: Выключить
#:#;* Проп. нулевую дост. 2 по партии (вкл. Расширенный поиск)
#:#: Включить
#:# Заполнить следующие поля в сетке формы:
#:#;* Партия
#:#: Ввести партию.
#:# Найти, выделить и нажать <code>Выбрать</code>.
# Нажать <code>ОК</code>.
# В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа. 
# Выбрать через меню панели управления <code>Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа</code>, чтобы прикрепить необходимые файлы:
#* официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью); 
#* официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.

== Списание брака со основного склада ==
{| class="wikitable"
| Меню: || 43.05.03.02.50 Списание товара по претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ </br> 43.05.03.02.52 Списание товара по претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
|- 
| Роль: || Руководитель ОЗ (Департамент закупки)
|}
[[File:filename.extension|options|caption]]

Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе: 
# В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>, чтобы найти строки заказа.
# Выделить одну любую строку заказа и нажать <code>Выбрать</code>.
# На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее: 
## Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
## Нажать <code>ОК</code>.
# Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".

== Подбор приходного ваучера корректировки PJ ==
{| class="wikitable"
| Меню: || 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
|- 
| Роль: || Бухгалтер 
|}
[[File:filename.extension|options|caption]]

; Подобрать корректировочный ваучер к претензии

Тут что-то полезное надо сделать)

; Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода 

Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 
# В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
# Выбрать в меню <code>Строка -> Региональные сведения</code>.
# На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:
#;* Исходный ваучер
#: Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:
#:# Нажать <code>Визуальный помощник</code>. 
#:# На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
#:# Нажать <code>Выбрать</code>.
# Нажать <code>ОК</code>.

== Разнесение ваучера по счетам ГК (Работа с пакетами) ==

[[Category:Инструкция]]
[[Category:Работа с браком поставщика ]]