Возврат брака поставщику со склада о/х (Инструкция): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 94: Строка 94:
 
Тоже должны что-то сделать
 
Тоже должны что-то сделать
  
+
{{Шаблон: Заказы}}
 
[[Category:Документ:КА]]
 
[[Category:Документ:КА]]
 
[[Category:Инструкция]]
 
[[Category:Инструкция]]
 
[[Category:Работа с браком поставщика ]]
 
[[Category:Работа с браком поставщика ]]

Версия 23:04, 23 сентября 2020

Что-то написать коротенько, минут на 40)

Создание наряда на возврат поставщику со склада о/х

Меню: 43.05.02.01.10 Самостоятельное создание ЗНВ OU(C) поставщику c ОХ
Роль: Менеджер ОЗ (Департамент закупки)

caption

После признания брака поставщиком (Официальный ответ на претензию + соглашение о КСФ) без экспертизы, перевода балансового учета товара на забалансовый и требования Поставщика (есть ли какая-то бумага) вернуть брак, в учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:

  1. В приложении "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
  2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
    • Филиал/завод
    Ввести склад хранения брака.
    • Поставщика
    Ввести поставщика, которому была выставлена претензия.
    • Основание
    Ввести номер заказа О3(С) и номера документа KА, в формате (придумать формат).
  3. Нажать ОК.
  4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
    • Сегментированный н/н
    Ввести товар, указанный в претензии.
    • Заказанное количество
    Ввести количество, указанное в претензии.
    • Ст. ед. б/НДС
    Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
    • Место хранения
    Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода) через Визуальный помощник.
    • Корсчет ГК
    Ввести IN90 ( Запасы на отв. хранении).
  5. Нажать ОК.

Утверждение наряда на возврат. Перевод товароведам

Меню: 43.05.02.01.20 Просмотр ЗНВ OU(C) поставщику и перевод на склад
Роль: Менеджер ОЗ (Департамент закупки)

caption

Сотрудник окончательно проверяет созданные OU, если необходимо, то корректируются. Перед приездом представителя поставщика на склад, необходимо отправить наряд на возврат для обработки Складским хозяйством:

  1. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить одну любую строку найденного заказа.
  2. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать заказа, чтобы выполнить утверждение наряд на возврат.
  3. Дождаться появление печатной формы.

Пункты меню для отслеживания состояния наряда на возврат:

43.05.02.01.25 Просмотр состояния ЗНВ OU(C) на складе P4310 STK00092
43.05.02.01.30 Просмотр выполненных возвратов поставщику ЗНВ OU(C) P4310 STK00060

Перевод Наряда на склад. Печать Маршрутного листа

Меню: 41.04.03.10. Наряд на склад
Роль: Товаровед (Складское хозяйство)

caption

Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:

  1. В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:
    • Номер заказа
    Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.
  2. Нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа.
  3. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).

Передать МЛ представителю поставщика.

Отгрузка брака с основного склада

Меню: 41.04.03.30. Отгрузка поставщику
Роль: Оператор хранилища (Складское хозяйство)

caption

Представитель поставщика обязан предъявить сотруднику Маршрутный лист и Доверенность от поставщика. (Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?)

  1. Сотрудник сверяет информацию в Маршрутном листе с наличием брака на хранилище.
  2. Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
  3. Кладовщик передает товар Представителю поставщика.

После передачи Представителю поставщика товаров, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:

  1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
  2. Выделить строку заказа и нажать Выбрать.
  3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
    1. Нажать кнопку Экспорт данных сетки, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов.
    2. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
  4. Нажать ОК.
  5. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".

Передать "Расходный ордер" Представителю поставщика.

Бухгалтерия

Тоже должны что-то сделать