Вариант 1 (Лучшие практики)

Процессы

Закупки

09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика

09.03.50. Ввод оплаты поставщику

---

Меню

---

09. Главная книга

09.03. Банковские Операции

09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика (P0411 V32) [Процесс | Инструкция | Настройка]

09.03.50. Ввод оплаты поставщику (A/P Manual Payments: P0413M V07) [Процесс | Инструкция | Настройка]

Идеи и настройки	Процессы
Константы АК \| РД \| Локализация Склады Товары Ценоообразование Приложения и отчеты	АК, РД: Ввод сотрудника Ввод поставщика товаров (настройки поставщика: базовые \| номенклатура) Ввод поставщика услуг и таможенных органов (настройки поставщика: базовые \| номенклатура) Закупка у отечественного поставщика \| Закупка у зарубежного поставщика Ввод заявки на закупку (Спецификаций) \| Ввод заказа на закупку \| Оприходование Ввод оплаты поставщику \| Ввод поступления д/с от поставщика Претензионная работа: Экспертиза \| Брак \| Излишки \| Недостачи \| OX Отчеты и запросы

Работа с АК:
- Поставщик
- Должность (Карточка должности): Создание новой | Редактирование | Прикрепление сотрудника | Открепление сотрудника
- Банк (Карточка банка): Создание новой | Редактирование | Закрытие
- Таможенный орган (Карточка таможни): Создание новой | Редактирование | Закрытие

Навигация