Вариант 1 (Лучшие практики)

Процессы

Закупки

09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика

09.03.50. Ввод оплаты поставщику

---

Меню

---

09. Главная книга

09.03. Банковские Операции

09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика (P0411 V32) [Процесс | Инструкция | Настройка]

09.03.50. Ввод оплаты поставщику (A/P Manual Payments: P0413M V07) [Процесс | Инструкция | Настройка]

Идеи и настройки

Процессы

Константы АК | РД | Локализация Склады Товары Ценоообразование Приложения и отчеты

АК, РД: Ввод сотрудника Ввод поставщика товаров (настройки поставщика: базовые | номенклатура) Ввод поставщика услуг и таможенных органов (настройки поставщика: базовые | номенклатура) Закупка у отечественного поставщика | Закупка у зарубежного поставщика Ввод заявки на закупку (Спецификаций) | Ввод заказа на закупку | Оприходование Ввод оплаты поставщику | Ввод поступления д/с от поставщика Претензионная работа: Экспертиза | Брак | Излишки | Недостачи | OX Отчеты и запросы

Процессы закупок (мое видение)

• Работа с АК:
  • Поставщик (АК/РК-карточка должности): Создание новой | Редактирование | Закрытие | Прикрепление к должности | Открепление от сотрудника
  • Должность (АК-карточка должности): Создание новой | Редактирование | Закрытие | Прикрепление сотрудника | Открепление сотрудника
  • Банк (АК-карточка банка): Создание новой | Редактирование| Закрытие
  • Таможенный орган (АК-карточка таможни): Создание новой | Редактирование | Закрытие