Возврат брака поставщику со склада о/х (Инструкция)

Владелец	Департамент закупки
Корень меню	43.05.02.01 Снятие товара с ОХ и возврат поставщику
Схеме БП.pdf	Шаг 1.2 (стр. 6/10)

Возврат на Претензионная работа с поставщиком (раздел, закупки)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

1 Создать наряд на возврат поставщику со склада о/х - OU(C)  Меню: 43.05.02.01.10; P4310 STK00029; Статус: [220-241] 2 Утверждение наряда на возврат. Перевод товароведам  Меню: 43.05.02.01.20; P4310 STK00059; Статус: [220-241] Печать заказ: R43500 STK00042 ->261 3 Перевод Наряда на склад. Печать Маршрутного листа  Меню: 41.04.03.10; P4310 STK00031; Статус: [241-261] Печать МЛ: R55413501 STK00031 ->401 Печать заказ: R43500 STK00031 241<- 4 Отгрузка брака с основного склада  Меню: 41.04.03.30; P4312 STK00019 ->999; Статус: [261-401] Строка заказа: P4310 STK00019 Печать Накладной на возврат: R55RNOVOZ STK00019 Печать заказ: R43500 STK00019 241<-

ТОВАР НА БЛОКИРОВКЕ:

• "C" - БП Компенсация стоимости бракованного товара поставщиком через корректировку взаиморасчетов с возвратом без экспертизы
• "J" - БП Замена брака на складе клиента с возвратом

По своей сути рыбатекст является альтернативой традиционному lorem ipsum, который вызывает у некторых людей недоумение при попытках прочитать рыбу текст. В отличии от lorem ipsum, текст рыба на русском языке наполнит любой макет непонятным смыслом и придаст неповторимый колорит советских времен.

Создание наряда на возврат поставщику со склада о/х

Возврат брака поставщику со склада о/х
Владелец:	Менеджер ОЗ
Меню:	43.05.02.01.10
Название	Самостоятельное создание ЗНВ OU(C) поставщику c ОХ
Отдел:	Департамент закупки
Заказ JDE:	OU(C)
Сатусы:	220 -> 241
Операционная система:	кроссплатформенное ПО
Последняя версия:	43.05.02.01.10 Самостоятельное создание ЗНВ OU(C) поставщику c ОХ
Рейтинг:	220 -> 241
Cайт:	Претензионная работа. Закупки. Претензионная работа.

После признания брака поставщиком (Официальный ответ на претензию + соглашение о КСФ) без экспертизы, перевода балансового учета товара на забалансовый и требования Поставщика (есть ли какая-то бумага) вернуть брак, в учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:

   • Филиал/завод

   Ввести склад хранения брака.

   • Поставщика

   Ввести поставщика, которому была выставлена претензия.

   • Основание

   Ввести номер заказа О3(С) и номера документа KА, в формате (придумать формат).

3. Нажать ОК.
4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):

   • Сегментированный н/н

   Ввести товар, указанный в претензии.

   • Заказанное количество

   Ввести количество, указанное в претензии.

   • Ст. ед. б/НДС

   Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.

   • Место хранения

   Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода) через Визуальный помощник.

   • Корсчет ГК

   Ввести IN90 ( Запасы на отв. хранении).

5. Нажать ОК.

caption

Утверждение наряда на возврат. Перевод товароведам

Меню:	43.05.02.01.20 Просмотр ЗНВ OU(C) поставщику и перевод на склад
Роль:	Менеджер ОЗ (Департамент закупки)

caption

Сотрудник окончательно проверяет созданные OU, если необходимо, то корректируются. Перед приездом представителя поставщика на склад, необходимо отправить наряд на возврат для обработки Складским хозяйством:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить одну любую строку найденного заказа.
2. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать заказа, чтобы выполнить утверждение наряд на возврат.
3. Дождаться появление печатной формы.

Пункты меню для отслеживания состояния наряда на возврат:

43.05.02.01.25 Просмотр состояния ЗНВ OU(C) на складе P4310 STK00092

43.05.02.01.30 Просмотр выполненных возвратов поставщику ЗНВ OU(C) P4310 STK00060

Перевод Наряда на склад. Печать Маршрутного листа

Меню:	41.04.03.10. Наряд на склад
Роль:	Товаровед (Складское хозяйство)

caption

Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:

   • Номер заказа

   Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.

2. Нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа.
3. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).

Передать МЛ представителю поставщика.

Отгрузка брака с основного склада

Меню:	41.04.03.30. Отгрузка поставщику
Роль:	Оператор хранилища (Складское хозяйство)

caption

Представитель поставщика обязан предъявить сотруднику Маршрутный лист и Доверенность от поставщика. (Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?)

1. Сотрудник сверяет информацию в Маршрутном листе с наличием брака на хранилище.
2. Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
3. Кладовщик передает товар Представителю поставщика.

После передачи Представителю поставщика товаров, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:

1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
2. Выделить строку заказа и нажать Выбрать.
3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
   1. Нажать кнопку Экспорт данных сетки, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов.
   2. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
4. Нажать ОК.
5. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".

Передать "Расходный ордер" Представителю поставщика.

Бухгалтерия

Тоже должны что-то сделать