Возврат брака поставщику со склада о/х (Инструкция)

Что-то написать коротенько, минут на 40)

Создание наряда на возврат поставщику со склада о/х

Меню:	43.05.02.01.10 Самостоятельное создание ЗНВ OU(C) поставщику c ОХ
Роль:	Менеджер ОЗ (Департамент закупки)

caption

После признания брака поставщиком (Официальный ответ на претензию + соглашение о КСФ) без экспертизы, перевода балансового учета товара на забалансовый и требования Поставщика (есть ли какая-то бумага) вернуть брак, в учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:

   • Филиал/завод

   Ввести склад хранения брака.

   • Поставщика

   Ввести поставщика, которому была выставлена претензия.

   • Основание

   Ввести номер заказа О3(С) и номера документа KА, в формате (придумать формат).

3. Нажать ОК.
4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):

   • Сегментированный н/н

   Ввести товар, указанный в претензии.

   • Заказанное количество

   Ввести количество, указанное в претензии.

   • Ст. ед. б/НДС

   Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.

   • Место хранения

   Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода) через Визуальный помощник.

   • Корсчет ГК

   Ввести IN90 ( Запасы на отв. хранении).

5. Нажать ОК.

Утверждение наряда на возврат. Перевод товароведам

Меню:	43.05.02.01.20 Просмотр ЗНВ OU(C) поставщику и перевод на склад
Роль:	Менеджер ОЗ (Департамент закупки)

caption

Сотрудник окончательно проверяет созданные OU, если необходимо, то корректируются. Перед приездом представителя поставщика на склад, необходимо отправить наряд на возврат для обработки Складским хозяйством:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить одну любую строку найденного заказа.
2. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать заказа, чтобы выполнить утверждение наряд на возврат.
3. Дождаться появление печатной формы.

Пункты меню для отслеживания состояния наряда на возврат:

43.05.02.01.25 Просмотр состояния ЗНВ OU(C) на складе P4310 STK00092

43.05.02.01.30 Просмотр выполненных возвратов поставщику ЗНВ OU(C) P4310 STK00060

Перевод Наряда на склад. Печать Маршрутного листа

Меню:	41.04.03.10. Наряд на склад
Роль:	Товаровед (Складское хозяйство)

caption

Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:

   • Номер заказа

   Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.

2. Нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа.
3. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).

Передать МЛ представителю поставщика.

Отгрузка брака с основного склада

Меню:	41.04.03.30. Отгрузка поставщику
Роль:	Оператор хранилища (Складское хозяйство)

caption

Представитель поставщика обязан предъявить сотруднику Маршрутный лист и Доверенность от поставщика. (Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?)

1. Сотрудник сверяет информацию в Маршрутном листе с наличием брака на хранилище.
2. Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
3. Кладовщик передает товар Представителю поставщика.

После передачи Представителю поставщика товаров, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:

1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
2. Выделить строку заказа и нажать Выбрать.
3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
   1. Нажать кнопку Экспорт данных сетки, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов.
   2. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
4. Нажать ОК.
5. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".

Передать "Расходный ордер" Представителю поставщика.

Бухгалтерия

Тоже должны что-то сделать